湘西州人大常委会办公室2016年度部门决算公开说明

　　一、单位机构、人员情况

　　州人大办为正厅级全额拨款行政单位。内设常委会办公室、8个专门委员会。核定编制68人，其中，行政编制58人（含州级领导7人），事业编制10人。年末实有67人。其中行政人员54人，事业人员13人（超编安排复员退伍军人3人）。离休人员3人，退休人员64人。

　　二、主要职能

　　我单位主要职能有：依法召开人民代表大会，人大常委会；开展人大制度宣传，组织调研、立法，执法检查，人事任免等。

　　三、2016年度部门决算表

　　见附件1、收入支出决算表

　　见附件2、收入决算表

　　见附件3、支出决算表

　　见附件4、财政拨款收入支出决算总表

　　见附件5、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　见附件6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　见附件7、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

　　四、 预算执行情况分析

　　1、2016年度上年结转和结余404.71万元，收入2542.16万元（含政府性基金预算财政拨款），支出2542.16万元，收支结余168.65万元，年末结转和结余168.65万元。

　　2016年度公共预算财政拨款上年结转和结余298.37万元，本年收入2422.05万元，本年支出2422.05万元，年末结转和结余168.65万元。

　　2、2016年度一般公共预算财政拨款支出2253.39万元，其中基本支出1386.85万元（人员经费支出1252.28万元，日常公用经费支出134.56万元），项目支出866.55万元。

　　3、2016年度“三公”经费决算情况：本年度“三公”经费支出合计243.08万元，其中因公出国（境）2批2人次，费用合计10.58万元；机关车辆保有量为28台，公务用车运行维护费172.98万元，公务用车购置费60.67万元；公务接待958批次，4980人次，公务接待费用合计59.52万元。较上年增加51.99万元，主要为出新购置公务用车，金额为60.67万元，2015年无购置情况。