湘西州人大常委会办公室2018年部门预算（草案）编制说明

　　一、单位机构、人员情况

 

　　州人大机关为正厅级全额拨款行政单位。内设常委会、办公室、九个专门委员会。核定编制67人，其中，行政编制57人（含州级领导7人），事业编制10人。年末实有70人。其中行政人员57人，事业人员13人（超编安排复员退伍军人3人）。离休人员3人，退休人员66，提前退休4人。

 

　　二、主要职能

 

　　我单位主要职能有：依法召开人民代表大会，人大常委会；开展人大制度宣传，组织调研、立法，执法检查，人事任免等。

 

　　三、部门收支概况

 

　　2018年部门预算编报范围仅为单位本级预算，无所属单位预算。收入包括州级公共预算收入，支出包括保障机关本级基本运行的经费。

 

　　（一）收入预算，2018年年初预算数1615.43万元，较2017年减少189.5万元，全部为公共财政拨款。

 

　　（二）支出预算，2018年年初预算数1615.43万元，较2017年减少189.5万元。其中，一般公共服务支出1406.61万元，住房保障支出106.23万元。

 

　　四、一般公共预算支出范围

 

　　2018年一般公共预算拨款收入1615.43万元，具体安排情况如下：

 

　　（一）基本支出：2018年年初预算数为1236.29万元，较上年增长302.36万元，用于保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休人员费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

 

　　（二）项目支出：2018年年初预算数为395.14万元，较上年减少96.86万元，用于完成特定行政工作任务或实现事业发展目标。主要包括机关大院维护、机要保密、调研督查、承办州委召开的会议等。

 

　　五、其他重要事项的情况说明

 

　　（一）机关运行经费

 

　　2018年机关运行经费一般公共预算财政拨款基本支出1236.29万元，其中：工资福利支出881.44万元，包括在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费，对个人和家庭的补助36.38万元，机关运行经费302.47万元，保证了本机关的正常运转。

 

　　（二）“三公”经费增减变化情况

 

　　我办2018年“三公”经费预算数为185万元。其中：公务接待费70万元，公务用车购置及运行费115万元。我办2017年“三公”经费预算数为195.5万元，2018年减少10.5万元，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少了公务接待费9.5万元, 公务用车购置及运行费1万元。

 

　　（三）、政府采购情况

 

　　2018年州人大办公室采购预算总额36万元，其中，政府采购货物预算36万元。

 

　　六、名词解释

 

　　1、机关运行经费

 

　　为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

　　2、“三公”经费

 

　　纳入我委预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

　　第二部分：

　　部门预算需公开的表格情况（见附表）

　　11、部门收支总体情况表

　　2、部门收入总体情况表

　　3、部门支出总体情况表

　　4、部门支出总表（分类）

　　5、省级基本支出预算明细表-工资福利支出

　　6、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

　　7、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

　　8、财政拨款收支总表

　　9、一般公共预算支出情况表

　　10、一般公共预算基本支出情况表

　　11、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出

　　12、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

　　13、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

　　14、政府性基金预算支出情况表

　　15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表

　　16、一般公共预算拨款--经费拨款省级支出预算表

　　17、省级专项资金预算汇总表

　　18、一般公共预算“三公”经费预算表

　　19、项目支出绩效目标表

　　20、整体支出绩效目标表