公告:湘西土家族苗族自治州第十五届人民代表大会常务委员会公告第15号

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湘西州人大常委会办公室2021年度部门整体支出绩效自评报告

作者:　发布时间：2022年06月20日　来源：

湘西自治州人民代表大会常务委员会办公室

2021年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：湘西自治州人大常委会办公室

预算编码： 101001

评价方式：单位绩效自评

评价机构：单位评价组

报告时间： 2022 年 6 月

一、部门（单位）基本概况

联系人

向小静

联系电话

0743-8721733

人员编制

实有人数

职能职责概述

湘西自治州人民代表大会常务委员会办公室（以下简称州人大）主要工作职责：依法召开人民代表大会、人大常委会会议及主任会议；监督“一府两院”的工作，开展人大制度宣传、组织立法、调研、执法检查、人事任免等工作。单位性质为行政单位，单位住所为吉首市团结西路5号，统一社会信用代码为11433100006686576H。

年度主要

工作内容

任务1：强化思想引领，坚定正确政治方向

任务2：聚焦重点领域，不断提升监督实效

任务3：坚持良法善治，全力维护社会公平正义

任务4：回应人民关切，持续推动民生改善

任务5：尊重主体地位，有效发挥代表作用

任务6：突出从严从实，全面强化自身建设

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2021年度，州人大坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在州委的坚强领导下，立足岗位、主动作为，切实扛起责任担当，积极做好疫情防控、精准扶贫、正确、有效履行监督职责，在支持中监督、在监督中支持，与“一府一委两院”同心同德、同心同向、同心同行，共同推进“十三五”规划目标任务圆满收官，凝聚了共谋经济社会发展的强大合力，圆满完成全年各项工作任务，实现了人大工作高质量发展，为推进依法治州、建设美丽开放幸福新湘西作出了积极贡献。主要成绩有：

1、强化思想引领，坚定正确政治方向。一是强化理论武装。坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想定向领航，扎实推进“三严三实”“两学一做”“不忘初心、牢记使命”、党史学习教育，建立常委会党组“第一议题”制度，创新开展“学党史作表率、为群众办实事”代表小组主题活动，常委会党组和机关党员干部在学深悟透做实中，不断铸造灵魂、坚定信念、明确方向。二是坚持党的领导。常委会党组始终把坚持党的领导贯穿于人大工作各方面、全过程，系统谋划和推进立法、监督、决定、任免等工作，高标准完成州县市人大代表换届选举工作，依法任免国家机关工作人员，确保了省、州委人事意图的圆满实现。常委会党组主动向州委报告工作，重大事项、重要工作、重要情况一事一报，以主动自觉体现高度政治站位。三是落实州委决策部署。坚持把谋全局、议大事、督要事作为第一要务，确保人大工作与州委工作同心同向、合力合拍。围绕优化营商环境、承接产业转移、乡村治理与振兴等重要课题，连续五年开展大调研活动。围绕打好“三大攻坚战”、绿色发展、司法公正等重大问题，依法作出决议决定。围绕扫黑除恶、安全生产等重点工作，扎实开展专项监督。认真落实脱贫攻坚、乡村振兴责任，协助联系重大项目、重要工作、重点企业，积极参与疫情防控，助力复工复产，在服务大局中展现了人大作为，在急难险重中彰显了人大担当。

2、聚焦重点领域，不断提升监督实效。一是聚焦脱贫攻坚和乡村振兴。常委会坚持把脱贫攻坚作为重大政治任务和第一民生工程。2021年，常委会第一时间把工作重心调整到保障和促进巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接上来，依法作出关于巩固拓展脱贫攻坚加快推进乡村振兴的决定，建立常委会牵头、11个委室主抓、县乡人大协同的联动监督机制，在助力打造脱贫地区乡村振兴示范区中干在实处、走在前列。二是聚焦经济高质量发展。常委会密切关注新常态下全州经济走势，强化对年度计划执行、地方债券资金分配的监督审查。注重加强对中长期发展规划实施监督，深入开展国土空间规划工作监督，认真开展“十三五”规划实施情况中期评估，扎实做好“十四五”规划和2035年远景目标纲要草案的审查工作。突出调优经济结构，审议重大产业项目建设、工业转型升级、文旅融合发展专项报告，专题调研现代农业园区、农业特色产业、农村电商发展，支持政府做大做强特色优势产业，加快推进经济转型升级。围绕创新驱动，强化贯彻科技进步“一法一办法”、新兴技术产业发展、高新园区建设、破解人才落地难等重点督办，在支持政府构建新发展格局中出新招、务实功。三是聚焦营商环境持续改善。充分发挥职能作用，打出系列“组合拳”，制定专项监督方案，探索建立“人大+”多方联合监督机制，会同州监察委、州优化办整合监督资源、搭建信息平台、形成监督合力，推动优化营商环境监督全覆盖。整合人大委室力量，探索建立“评议+”内部协同监督机制，出台评议监督办法，突出行政审批服务、“双随机一公开”等20项重点领域，组织代表开展集中视察和专项评议监督，在助推营商环境改善中献良策、亮真剑。三是聚焦改革部署落地见效。贯彻落实人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的要求，强化政策对预算的指导约束作用，建立全面规范、公开透明的预算制度，监督提升预算编制质量和预算执行规范化水平。创新专项资金监督方式，贯彻落实加强对国有资产管理情况的监督要求，常态化听取审议国有资产管理专项报告和综合报告，为管好用好国有资产加上了一道“安全门”。

3、坚持良法善治，全力维护社会公平正义。一是高效开展地方立法。认真贯彻习近平法治思想，聚焦全州工作大局，编制五年立法规划，推进年度立法计划实施，形成了彰显时代要求、具有湘西特色的系列地方法规。主任会议牵头制定农村村民住房建设若干规定，有力助推了村民住房建设管理规范化、法制化。在全省率先制定气象灾害防御条例，建立了监测预报、应急处置、灾害评估等一系列制度机制。乡村振兴促进法颁布实施后，率先在全国地市级开展农村集体经济立法，开辟了立法新领域。二是着力督促依法行政。牢固树立法律的生命和权威在于实施的理念，发挥“法律巡视”的监督利剑作用，抓实规范性文件备案审查，听取审议备案审查工作报告，依法审查规范性文件，有力维护了法制的统一。三是切实推进公正司法。着力推进司法规范化建设，提升司法公信力，针对法院执行难、公益诉讼合力不够问题，依法作出关于加强人民法院执行工作、加强检察公益诉讼的决议决定。听取审议法院执行工作、行政审判工作、检察机关规范行使检察权、检察公益诉讼、社区矫正等专项报告，深入推进司法公正湘西行、旁听基层法院庭审活动，实现州本级办案全过程实时监督，强化员额法官、员额检察官履职监督，对21名员额法官、员额检察官开展履职监督，竭力监督和支持司法责任制改革，促进了公正司法。四是深入推动全民守法。加强国家宪法日宣传，弘扬宪法精神，推动宪法实施。实现人大选举任命人员向宪法庄严宣誓全覆盖，引导国家机关工作人员树立宪法意识，恪守宪法原则，履行宪法使命。认真开展“七五”普法督查，作出“八五”普法决议，着力增强全民法治信仰。抓住关键少数，健全任前法律知识考试制度，营造良好法治氛围。依法作出加强诉源治理推动矛盾纠纷源头化解的决定，推动落实“三调一访”工作机制。

4、回应人民关切，持续推动民生改善。一是大力督促教育发展。针对教育资源布局问题，持续开展湖南省中小学校幼儿园规划建设条例实施情况检查，组织代表集中视察，督促政府进一步科学规划，加大投入，均衡城乡基础教育资源。针对“上公办园难、读优质私立园贵”问题，听取审议全州学前教育改革和发展情况报告，督促政府加强师资队伍建设、规范办学行为。针对“上好学校难”“城镇大班额”问题，听取审议提升全州基础教育教学质量报告，开展农村教育现状、民办教育保障专题调研，推动“城镇挤、农村弱”现状的逐步改善。针对职业教育改革问题，深入开展职业教育“一法一条例”执法检查，督促政府补齐中等职业教育短板，真正让教育成为湘西的新希望、发展的新引擎。二是持续督办生态环境保护。认真践行“绿水青山就是金山银山”的理念，依法作出关于坚持生态优先推进绿色发展的决定，切实以法治力量保障和促进“两山理念”落地生根。开展农村人居环境整治专项监督，抓实水污染防治法、森林法、酉水河保护条例等执法检查，推动生态环境持续向优，真正让绿色生态成为湘西最鲜明的底色、最靓丽的品牌。三是高度关注医疗卫生和特定群体。紧盯“看病难、看病贵”问题，开展城乡居民医疗保障、中医药传承创新发展情况调研，听取审议全州医药卫生体制改革情况报告，推动全州医疗卫生资源配置不断优化，医药保障机制逐步完善。紧盯疫情防控，开展全州公共卫生疾病防控体系建设和突发事件应对“一法一办法”执法调研，听取审议传染病防治工作报告，督促政府落实传染病防治法定职责，提升传染病防治能力。

5、尊重主体地位，有效发挥代表作用。一是深化代表联系群众。出台关于全州各级人大代表联系人民群众的实施意见，在全省率先建立覆盖乡镇村（社区）的代表履职平台，组建专业代表小组，推进民生实事项目代表票决制，精心组织开展“五级代表助力脱贫攻坚”“五级代表同心抗疫”“千名代表见选民”等履职活动。二是优化议案建议办理。建立健全代表议案建议交办、办理、反馈、督办和评价全过程闭环机制，完善“主任会议组成人员带头督办、州人民政府领导牵头领办、专委会全程跟踪督办”的重点建议办理机制，开展建议办理工作满意度测评，推动解决了一大批群众关注的“急难愁盼”问题。三是强化履职服务保障。完善常委会组成人员联系代表、代表联系群众“双联”工作制度，在全省率先探索建立党委和“一府一委两院”领导班子联系人大代表机制，健全人大代表列席常委会会议工作制度，代表履职活力进一步拓展。加强代表履职培训，加强代表履职经费保障，出台人大代表履职经费管理使用办法，宣传表彰一批优秀州人大代表，健全代表履职档案，组织开展选区人大代表述职活动，激发了全州各级人大代表履职新热情、担当新动力。

6、突出从严从实，全面强化自身建设。坚持以政治建设为统领，发挥党组把方向、抓大事、作决策的职能作用，首次设立机关党组和机关纪委，推进全面从严治党落地落实。制定和完善党组工作规则、常委会会议规定等制度，建立常委会会议分组审议制度，不断提升常委会依法履职质量和效率。着力改进工作作风，严格贯彻执行中央八项规定精神和省州作风建设有关要求，坚决反对形式主义、官僚主义。着力提升工作效能，完成人大常委会机构改革任务，初步建成综合办公协同系统、预算联网监督系统、法规备案审查信息系统和司法案件在线监督信息系统，有效推进了机关信息化。切实抓好意识形态工作，创优离退休干部工作。坚持全州人大工作“一盘棋”，强化州县（市）乡（镇）人大工作联动协同，健全立法、执法检查、代表视察等联动机制，全州人大整体工作水平得到较大提升。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

3,106

3,066

1、本级机构

3,106

3,066

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

3,106

2,011

1,784

227

1,084

1、本级机构

3,106

2,011

1,784

227

1,084

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国出境费

局机关及二级机构汇总

155

1、本级机构

155

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

249

1、本级机构

249

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情

预期目标

实际完成

目标1：加强财务日管理工作，确保工作高效运转

全面完成各项目标任务：一是加大资金争取力度，确保工作高效运转，二是严格执行预算，严格执行财经纪律，三是做好了财务日常相关工作，四是开展国有资产清理工作。

目标2：积极开展接待和会务服务，提高服务质量水平

一是在按要求规范公务接待的同时，增强服务意识，提高服务水平，圆满完成了每次公务接待任务。2021年共计接待68余批,达340人次。二是圆满完成了州人大代表十四届六次会议、湘西片区人大常委会主任座谈会、全州人大系统办公室工作联系会等会议的会务工作。

目标3：强化项目管理，发挥资金效益

有效管理项目资金，切实发挥了项目资金绩效，有效推动了人大会议，代表履职，机关管理等工作。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和州委州政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

数量、质量、时效、成本指标

数量指标

预算完成率达95%以上

预算完成率达99%

质量指标

三公经费控制率小于100%

73%

时效指标

重点工作完成率达100%

100%

成本指标

项目支出绩效目标实现率达95%以上

实现98%

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1

推动美丽幸福新湘西建设

已完成

经济效益

指标1

高度关注经济运行质量，深化拓展预算审查监督，持续推动生态环境改善

已完成

社会公众或服务对象满意度

指标1：服务对象满意度

95%

96%

指标2：社会群众满意度

95%

97%

指标3：部门内部满意度

95%

97%

绩效自评综合得分及评价等次

评分：98 等次：优

备注

90（含）—100分为优；80（含）—90分为良； 60（含）—80 分为较差；60分以下为差。

四、评价人员

姓名

职务/职称

单位

签字

文武斌

办公室主任

州人大常委会办公室

钟林

副秘书长

州人大常委会办公室

向小静

财务科科长

州人大常委会办公室

王兰

预算联网监督中心副主任

州人大常委会办公室

评价组组长签署意见：

评价组组长（签字）：

年月日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：部门（单位）（盖章）：

年月日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签字）：财政部门归口业务科室（盖章）：

年月日

湘西自治州人大常委会办公室

2021年度部门整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，提升预算绩效管理水平，根据《湖南省财政厅关于印发<湖南省预算支出绩效评价管理办法>的通知》（湘财绩〔2020〕7号）和湘西自治州财政局《湘西自治州州级预算部门整体支出绩效自评操作规程》（州财绩〔2021〕6 号）及《湘西自治州财政局关于开展2021年度州直预算部门（单位）整体支出绩效自评工作的通知》州财绩[2022]9号的文件精神，湘西土家族苗族自治州人民政府办公室(以下简称“州政府办”)对本单位的单位预算整体支出进行了绩效自评。本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”原则，运用较科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对州政府为2021年度单位整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。现将情况汇报如下：：

一、基本情况

（一）部门基本情况及部门职责概述

本机关主要工作职责：依法召开人民代表大会、人大常委会会议及主任会议；监督“一府两院”的工作，开展人大制度宣传、组织立法、调研、执法检查、人事任免等工作。

1、依照当地民族的政治、经济和文化的特点，制定自治条例和单行条例，报省人民代表大会常务委员会批准后生效，并由省人民代表大会常务委员会报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案；

2、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；

3、审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告；

4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5、选举本级人民代表大会常务委员会组成人员；

6、选举州长、副州长；

7、选举州人民法院院长和人民检察院检察长，选出人民检察院检察长，须报经省人民检察院检察长提请省人民代表大会常务委员会批准；

8、选举省级人民代表大会代表；

9、听取和审查州人民代表大会常务委员会工作报告；

10、听取和审查州人民政府和州人民法院、州人民检察院工作报告；

11、改变或者撤销州人民代表大会常务委员会不适当的决议；

12、撤销州人民政府的不适当的决定和命令；

13、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

14、保护各种经济组织的合法权益；

15、保障少数民族的权利；

16、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

我单位2021年末编委核定的编制数为75人，其中行政编制59人，事业编制16人。年末实有在职人员为75人，其中行政人员59人，事业人员16人。

（二）单位年度整体支出绩效目标

在州委的坚强领导下，始终高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻习近平法治思想，聚焦中心大局，聚情民生关切，聚合代表力量，聚力依法履职，为全州经济社会发展和民主法治建设作出了积极贡献。制定生物多样性保护条例、传统村落保护条例等一批在全国全省具有开创性、引领性的法规，酉水河保护条例开创了区域协同立法的先河，协同立法机制在全国地方立法工作座谈会、全国人大民族工作干部学习班上介绍经验，为全国民族地区提供了“湘西法治样本”。过推动环境状况和环境保护目标完成情况、国有资产管理情况成为政府每年的“必答题”，实现了对政府组成部门评议监督全覆盖；在全省率先建成预算联网监督“云平台”、司法案件在线监督系统。备案审查、预算监督、司法监督工作在全省市州人大工作中有地位、有影响。创新“四个全覆盖”代表工作机制，各级人大代表积极参与依法履职活动。

（三）项目支出绩效目标

1、办公室行政事务支出专项：保障人大常委会机关的正常运转，履行人大监督职能，确保州人民代表大会和州人民代表大会常务委员会的定期召开，保障人大代表正常履行监督、调研职能，确保人民代表有效监督“一府两院”工作，推动我州经济社会持续健康发展。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本年基本支出合2,011万元，其中人员支出1,784万元，公用经费支出227万元。本部门支出均按财政部门要求进行使用和管理。

（二）项目支出情况

2021年度本部门本级专项资金项目收入1,084万元，支出1,084万元，比2020年项目支出715万元增加369万元，支出增加51.69%；本年项目支出主要用于：人大办公事务项目支出769万元；各委室履职项目支出107万元，会议费127万元，老干活动、代表考察等其他项目支出81万元

三、政府性基金预算支出情况

本部门本年没有政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本部门没有国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本部门没有社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

根据《湘西自治州财政局关于开展2021年度州直预算部门（单位）整体支出绩效自评工作的通知》（州财绩〔2022〕9号）文件要求，我单位下发了《湘西自治州人大常委会办公室关于开展2021年度部门整体支出绩效自评工作的通知》，成立了由人大常委会办公室主任文武斌为组长，副秘书长钟林为副组长，向小静、王兰为组员组成的绩效自评工作小组，于2022年5月18日至6月20日对本单位的整体支出认真开展了绩效自评工作。评价对象包括2021年度州级财政安排的一般公共预算支出。评价范围为所有委室及驻点扶贫村。

对《湘西自治州财政局关于印发《湘西自治州州级预算部门整体支出绩效自评操作规程》（州财绩〔2021〕6号）的通知文件规定的考核指标，以下内容是从部门整体支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况、预算执行、预算资金管理情况、部门资产管理和情况，履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，对2021年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下：

（一）部门整体绩效目标完成情况

截止2021年12月31日，本年年初设定的绩效目标均已完成。

（二）预算执行率

2021年，本部门预算收入3,106万元，预算支出3,095万元，预算执行率99%。

（三）产出指标

1、数量指标(20分，得20分，扣0分)

（1）高效开展地方立法。认真贯彻习近平法治思想，聚焦全州工作大局，编制五年立法规划，推进年度立法计划实施，形成了彰显时代要求、具有湘西特色的系列地方法规。五年来，制定单行条例2件、地方性法规6件，完成三审2件，修改3件，废止2件。制定浦市、边城历史文化名镇保护条例等3部条例，修订老司城遗址保护条例、凤凰历史文化名城保护条例，推进全州名城名镇古村落立法保护全覆盖。主任会议牵头制定农村村民住房建设若干规定，有力助推了村民住房建设管理规范化、法制化。在全省率先制定气象灾害防御条例，建立了监测预报、应急处置、灾害评估等一系列制度机制。乡村振兴促进法颁布实施后，率先在全国地市级开展农村集体经济立法，开辟了立法新领域。

（2）深化代表联系群众。出台关于全州各级人大代表联系人民群众的实施意见，在全省率先建立覆盖乡镇村（社区）的代表履职平台，组建专业代表小组，推进民生实事项目代表票决制，精心组织开展“五级代表助力脱贫攻坚”“五级代表同心抗疫”“千名代表见选民”等履职活动，五年内共接待群众175628人次，收集群众意见5936条，实现了代表联系群众“农村社区全覆盖、收集民意全方位、服务群众全天候”。

（3）优化议案建议办理。建立健全代表议案建议交办、办理、反馈、督办和评价全过程闭环机制，完善“主任会议组成人员带头督办、州人民政府领导牵头领办、专委会全程跟踪督办”的重点建议办理机制，连续三年开展建议办理工作满意度测评，推动解决了一大批群众关注的“急难愁盼”问题。五年来办理代表议案5件，督办代表建议700件，其中A类件占比90.71%，较上届提升5.5个百分点，推动了议案建议内容高质量、办理高效率。

2、质量指标

（1）大力督促教育发展。针对教育资源布局问题，持续开展湖南省中小学校幼儿园规划建设条例实施情况检查，组织代表集中视察，督促政府进一步科学规划，加大投入，均衡城乡基础教育资源。针对“上公办园难、读优质私立园贵”问题，听取审议全州学前教育改革和发展情况报告，督促政府加强师资队伍建设、规范办学行为。针对“上好学校难”“城镇大班额”问题，听取审议提升全州基础教育教学质量报告，开展农村教育现状、民办教育保障专题调研，推动“城镇挤、农村弱”现状的逐步改善。针对职业教育改革问题，深入开展职业教育“一法一条例”执法检查，督促政府补齐中等职业教育短板，真正让教育成为湘西的新希望、发展的新引擎。

（2）持续督办生态环境保护。认真践行“绿水青山就是金山银山”的理念，新制定涉及自然保护区、水资源保护等4部生态法规，依法作出关于坚持生态优先推进绿色发展的决定，切实以法治力量保障和促进“两山理念”落地生根。连续五年听取审议环境状况和环境保护目标完成情况年度报告，跟踪督办中央、省生态环保督察交办问题整改，督促相关部门主动担当作为。连续三年开展农村人居环境整治专项监督，抓实水污染防治法、森林法、酉水河保护条例等执法检查，推动生态环境持续向优，真正让绿色生态成为湘西最鲜明的底色、最靓丽的品牌。

（3）高度关注医疗卫生和特定群体。紧盯“看病难、看病贵”问题，开展城乡居民医疗保障、中医药传承创新发展情况调研，听取审议全州医药卫生体制改革情况报告，推动全州医疗卫生资源配置不断优化，医药保障机制逐步完善。紧盯疫情防控，开展全州公共卫生疾病防控体系建设和突发事件应对“一法一办法”执法调研，听取审议传染病防治工作报告，督促政府落实传染病防治法定职责，提升传染病防治能力。紧盯特殊群体保障，听取审议退役军人服务保障工作报告，开展归侨侨眷权益保护专题调研，检查残疾人保障法、慈善法实施情况。持续主导推进惠民专项活动，开创全国地市级系统救助孤儿的慈爱园模式，765名散居孤儿实现集中养育；累计救助369名聋残儿童、355名癫痫病患者，真正让湘西广大群众更多的感受社会大家庭的温暖，更公平享受改革发展的成果。

3、时效指标

（1）重点工作完成及时率：2021年本单位重点工作完成及时率达100%，没有拖延，及时完成。

4、成本指标

（1）在职人员控制率：2021年年末实有人数75人，在职人员编制数75人。本单位在职人员实际控制100%，本单位在职人员控制率为100%。

（2）公用经费控制率：2021本单位预算安排公用经费308万元，实际支出公用经费227万元，公用经费控制率为74%。

（3）政府采购执行率：2021年政府采购预算数283.4万元，实际政府采购数186万元，政府采购执行率65.7%。

（4）“三公经费”控制率：2021年本单位“三公”经费预算213万元，实际支出155万元；本年度“三公”经费控制率为72.77%；

（5）固定资产利用率：本单位所有固定资产总额249万元，实际在用固定资产总额249万元，固定资产利用率100%，没有闲置、出租等固定资产。

（四）可持续影响指标

常委会密切关注新常态下全州经济走势，强化对年度计划执行、地方债券资金分配的监督审查。注重加强对中长期发展规划实施监督，深入开展国土空间规划工作监督，认真开展“十三五”规划实施情况中期评估，扎实做好“十四五”规划和2035年远景目标纲要草案的审查工作。突出调优经济结构，审议重大产业项目建设、工业转型升级、文旅融合发展专项报告，专题调研现代农业园区、农业特色产业、农村电商发展，支持政府做大做强特色优势产业，加快推进经济转型升级。围绕创新驱动，强化贯彻科技进步“一法一办法”、新兴技术产业发展、高新园区建设、破解人才落地难等重点督办，在支持政府构建新发展格局中出新招、务实功。

（五）满意度指标

本次通过对社会群众、服务对象、单位内部进行问卷调查，调查满意度达到98%。

七、综合评价情况及评价结论

本单位2021年设定的绩效指标均已完成，部门整体支出绩效自评得分为98分，其中：投入绩效10分，产出48分、效益28分，满意度10分，本单位评价结果等次为“优”。详细评审评分见附件3【2020州级预算部门整体支出绩效自评表】

一级指标	指标分值	自评得分	得分率
投入	10	10	100%
产出	50	48	98%
可持续影响	30	30	100%
满意度	10	10	100%
合计	100	98	98%

备注：详细评分见州级预算部门整体支出绩效自评表。

八、主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

不断完善部门绩效目标指标，在共性目标指表上，不断设置部门的特定指标；不断完善部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调、评价、考核、管理预算绩效相关工作；强化绩效考评力度，不断深挖绩效潜力，促进财政预算管控越来越严，越来越规范。

（二）存在的问题

部门绩效目标设定的科学性、时效性有待加强；年度部门目标设置笼统，没有数量、质量指标，年度难以进行指标对比分析；近两年不断调整和修改指标体系，部门指标体系不稳定，无法形成固定的横向、纵向对比分析。

（三）原因分析

因本部门不断尝试设置部门特定的指标，造成部门指标体系不断变化；部门目标设定经验不足，绩效评价指标知识缺乏和学习不够。

九、有关建议

（一）硬化预算约束。严格按照《预算法》要求开展预算编制和预算调整工作，持续硬化预算约束，提高预算编制、预算执行、预算管理、预算绩效评价能力，切实做到花钱必有效，无效必问责。

（二）进一步规范部门绩效评价体系建设。部门绩效评价应该综合、规范，不断推进绩效评价全过程管理，不断推进预算绩效评价应用体系改革，不断规范绩效评价管理，让绩效评价成为预算编制的风向标。

十、绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门重视预算绩效评价结果的应用和公开。按照规定的统一时点和要求报送财政部门审核，针对财政部门的反馈意见，认真抓好整改落实，并将部门预算绩效评价结果进行公开公示，接受社会监督。2022年将进一步加大预算绩效管理力度，扎实开展预算绩效管理工作，将预算绩效自评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

十一、其他需要说明的问题

无

附件：

1、州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表

2、州级预算部门整体支出绩效自评表

3、州级预算部门项目支出绩效自评表（人大立法、调研、执法及会议专项）

4、级预算部门项目支出绩效自评表（办公室行政事务专项）

5、湘西自治州人大常委会办公室关于2021年度整体支出绩效评价的通知　　　　

湘西自治州人大常委会办公室

二〇二二年六月二十日

附件1：州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表

单位：人、㎡、万元

财政编制人员		编制数		2021年实际在职人数		控制率		备注
		75		75		100%
经费控制情况		2020年决算数		2021年度预算数		2021年决算数
一、“三公”经费		111		213		155
1、公务用车购置和维护经费		100		161		147
其中：公车购置		0		48		48
公务用车运行费		100		113		99
2、出国经费		6		0		0
3、公务接待		11		52		8
二、基本支出		2,034		1251		2011
三、项目支出		715		305		1084
其中：人大立法、调研、执法及会议专项		181.84		0		0
办公室行政事务专项		159.39		290.04		159.39
人代会专项		107		0		0
代表活动费专项		102		0		0
四、公用经费		212		308		227
其中：办公费		——		——		7
差旅费、其他交通费		107		——		20
公务接待		10		——		2
劳务费		——		——		3
工会经费		8		——		8
福利费		53		——		3
公务用车维护费		33		——		30
其他商品和服务支出		1		——		25
四、政府采购金额		59		283.4		186
五、部门整体支出		2048.12		1,555		3,095
六、楼堂馆所控制情况	批复规模㎡		实际规模㎡	规模控制率	预算投资	实际投资	投资概算控制率
	0		0	100%	0	0	100%
厉行节约保障措施	本部门在工作开展过程中，厉行节约，严格按照财务管理制度进行开支，严格执行中央“八项规定”。

说明：项目支出需要填报除基本支出以外的所有项目支出情况，公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。

单位负责人签字：填表人：向小静联系电话：0743-8721733 填报日期：2022年6月20日

附件2：州级预算部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

州级预算部门名称	湘西自治州人大常委会办公室
年度预算申请（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1,555	3,106	3,095	10	98%	10
	按收入性质分：		1,555	3,106	3,095	——	——	——
	一般公共预算		1,555	3,106	3,095	——	——	——
	政府性基金拨款		0	0	0	——	——	——
	纳入专户管理的非税收入拨款		0	0	0	——	——	——
	其他资金		0	0	0	——	——	——
	按支出性质分：		1,555	3,106	3,095	——	——	——
	基本支出		1,251	2,022	2,011	——	——	——
	项目支出		305	1,084	1,084	——	——	——
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	对我州经济、社会、民生等建设领域及社会热点、难点问题，立足岗位、主动作为，强化政治意识和政治担当，全面开展地方立法工作、人大监督工作、干部任免工作、调查研究工作，努力推动全州经济高质量发展，推动社会公平正义，促进和谐发展，做好疫情防控和精准脱贫工作，实现环境综合治理工作，坚持以人民为中心的发展理念，充分保障了代表闭会期间对“一府一委两院”工作知情权、参与权和监督权。切实解决人民群众“急难愁盼”问题。。				2021年全州各级人大常委会正确、有效履行监督职责，在支持中监督、在监督中支持，与“一府一委两院”同心同德、同心同向、同心同行，共同推进“十三五”规划目标任务圆满收官，凝聚了共谋经济社会发展的强大合力。聚焦发展主题、突出法治主业、践行民生主旨，依法履行新时代人大工作的新使命，圆满完成全年各项工作任务，实现了人大工作高质量发展，为推进依法治州、建设美丽开放幸福新湘西作出了积极贡献。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	推进地方立法	2	3	4	4
			代表建议	＞100条	109条	3	3
			专项资金绩效评价公开	＞290万	290万	3	3
		质量指标	经济运行质量监督率	100%	100%	4	4
			生态环境监督率	100%	100%	4	4
			代表履职尽责率	100%	100%	4	4
		时效指标	重点工作完成及时率	100%	100%	4	4
		时效指标	及时解决民生事项率	100%	100%	4	4
		成本指标	在职人员控制率	≤100%	100%	4	4
			公用经费控制率	≤100%	74%	4	4
			“三公经费”控制率	≤100%	72.77%	4	4
			政府采购执行率	≤100%	65.7%	4	4
			固定资产利用率	100%	100%	4	4
	效益指标（30分）	经济效益指标	助力脱贫攻坚	全面脱贫	实现全面脱贫	8	8
		社会效益指标	着力改善民生实事上	履行人大监督职能	良好	8	7
		生态效益指标	推动生态环境改善	环境质量综合指数连年保持全省前列	成效显著	6	6
		可持续影响指标	建设美丽开放幸福新湘西	实现全面脱贫、环境优美、生活幸福、生态宜居	发展态势良好	8	7
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	部门满意度	95%	96%	3	3
			服务对象满意度	95%	97%	3	3
			社会公众满意度	95%	97%	4	4
总分						100	98

单位负责人签字：填表人：向小静联系电话：0743-8721733 填报日期：2022年6月20日

附件3：

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目支出名称	办公室行政事务支出专项
主管部门	湘西州人大常委会办公室				实施单位	湘西州人大常委会办公室
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		290.04	290.04	290.04	10	100%
	其中：当年财政拨款		290.04	290.04	290.04	——	——	——
	上年结转资金					——	——	——
	其他资金					——	——	——
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	保障人大常委会机关的正常运转，履行人大监督职能，确保州人民代表大会和州人民代表大会常务委员会的定期召开，保障人大代表正常履行监督、调研职能，确保人民代表有效监督“一府两院”工作，推动我州经济社会持续健康发展。				已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障顺利召开十四届第六次人代会	1	1	13	13
		质量指标	有效推动人大职能履行	100%	100%	13	13
		时效指标	及时履行人大监督职能	100%	100%	12	12
		成本指标	项目资金是否严格按照预算标准执行，未出现超标现象	100%	100%	12	12
	效益指标（30分）	经济效益指标	积极改善营商环境	100%	100%	8	8
		社会效益指标	做好人大扶贫点脱贫工作	100%	100%	8	8
		生态效益指标	推动生态环境改善	100%	100%	7	7
		可持续影响指标	提升依法履职的能力水平	100%	100%	7	7
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众或部门的服务对象对项目实施效果的满意程度	≧95%	95%	10	10
总分						100	100

说明：此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目，每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。

单位负责人签字：填表人：向小静联系电话：0743-8721733 填报日期：2022年6月20日

主办:湘西自治州人大常委会　湘西自治州人大常委会办公室　办公地址：湖南省吉首市团结西路10号