湘西州人大常委会2021年部门决算公开

2021年度湘西州人民代表大会常务委员会部门决算

目 录

第一部分 湘西州人民代表大会常务委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 湘西州人民代表大会常务委员会概况

一、部门职责

1、（一）依照当地民族的政治、经济和文化的特点，制定自治条例和单行条例，报省人民代表大会常务委员会批准后生效，并由省人民代表大会常务委员会报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案。

2、（二）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行。

3、（三）审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告。

4、（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5、（五）选举本级人民代表大会常务委员会组成人员。

6、（六）选举州长、副州长。

7、（七）选举州人民法院院长和人民检察院检察长，选出人民检察院检察长，须报经省人民检察院检察长提请省人民代表大会常务委员会批准。

8、（八）选举省级人民代表大会代表。

9、（九）听取和审查州人民代表大会常务委员会工作报告。

10、（十）听取和审查州人民政府和州人民法院、州人民检察院工作报告。

11、（十一）改变或者撤销州人民代表大会常务委员会不适当的决议。

12、（十五）保障少数民族的权利。

13、（十三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

14、（十五）保障少数民族的权利。

15、（十六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湘西州人民代表大会常务委员会内设机构10个包括：教科文、社建委、联工委、财经委、内司委、法制委、民侨委、城环委、农业委、研究室。本部门共有编制人数74人,实有人数74人。

（二）决算单位构成

湘西州人民代表大会常务委员会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：湘西州人民代表大会常务委员会本级。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3,105.66万元。与上一年度相比，收、支总计各增加323.74万元，增长11.64%。主要是因为本年度新购资产，年初和年底分别召开人代会，此预算由财政据实拨付追加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3,072.25万元，其中：财政拨款收入3,066.44万元，占99.81%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.8万元，占0.19%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3,094.66万元，其中：基本支出2,010.6万元，占64.97%；项目支出1,084.07万元，占35.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3,099.86万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加317.94万元，增长11.43%。主要是因为本年度新购资产，年初和年底分别召开人代会，此预算由财政据实拨付追加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3,088.86万元，占本年支出合计的99.81%。与上一年度相比，财政拨款支出增加340.36万元，增长12.38%。主要是因为本年度新购资产，年初和年底分别召开人代会，此预算由财政据实拨付追加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3,088.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,291.33万元，占74.18%；科学技术支出11.1万元，占0.36%；社会保障和就业支出246.88万元，占7.99%；卫生健康支出51.51万元，占1.67%；住房保障支出78.01万元，占2.53%；其他支出410.03万元，占13.27%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2,197.68万元，支出决算数为3,088.86万元

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为957.9万元，支出决算为1,323.4万元，完成年初预算的138.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未能足额保障我机关全年工作，为了顺利履行政协职能，保障机关正常运转，积极向州政府和财政部门争取资金，通过预算调整和年末财政补助，给我机关增拨了缺口经费，从而使各项正常开支得以支出。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为290.04万元，支出决算为440.04万元，完成年初预算的151.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未能足额保障我机关全年工作，为了顺利履行政协职能，保障机关正常运转，积极向州政府和财政部门争取资金，通过预算调整和年末财政补助，给我机关增拨了缺口经费，从而使各项正常开支得以支出。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加资金。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为362万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加资金。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加资金。

6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）机关服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加资金，用于人代会及办公费支出。

7、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为92.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加资金，用于人代会及办公费支出。

8、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加资金，保障我机关全年工作正常运转。

9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加社会保险经费。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为85.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加退休人员20年绩效奖。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加资金。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为139.44万元，支出决算为104.02万元，完成年初预算的74.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年底进行预算调整。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为34.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加抚恤金。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加抚恤金。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为75.32万元，支出决算为45.51万元，完成年初预算的60.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年底预算调整。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加资金。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为104.58万元，支出决算为78.01万元，完成年初预算的74.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年底进行预算调整。

18、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为410.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加各政策性奖励金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2,004.79万元，其中：人员经费1,783.51万元，占基本支出的88.96%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费221.28万元，占基本支出的11.04%主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为212.96万元，支出决算为155.21万元，完成预算的72.88%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为52万元，支出决算为8.18万元，完成预算的15.73%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，各地到州公务接待次数减少；各县来州汇报工作次数减少 ，与上年相比减少2.86万元，下降25.91%，下降的主要原因是受疫情影响，各地到州公务接待次数减少；各县来州汇报工作次数减少。

公务用车购置费支出预算为47.96万元，支出决算为47.96万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加47.96万元，增长100%，增长的主要原因是本年度报废两辆公务用车，为保障机关正常运转，新购两辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为113万元，支出决算为99.08万元，完成预算的87.68%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，减少公务用车次数 ，与上年相比减少0.97万元，下降0.97%，下降的主要原因是工作需要属正常公务公车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.18万元，占5.27%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算147.04万元，占94.73%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为8.18万元，全年共接待来访团组682个、来宾3,400人次，主要是接待全国人大、省人大、外地兄弟人大等联系工作来我州调研考察而发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为147.04万元，其中：公务用车购置费47.96万元，本单位更新公务用车2辆。公务用车运行维护费99.08万元，主要是燃油及车辆维修、保险等支出支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湘西州人民代表大会常务委员会2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

湘西州人民代表大会常务委员会2021年度机关运行经费支出221.28万元，比年初预算数减少157.54万元，下降41.59%。主要原因是：认真落实中央和省关于过紧日子的决策部署，压减支出。

十、一般性支出情况

2021年本部门会议费支出153.47万元，用于召开12次主任会议、6次常委会、全州人大常委会，人数1,000人，会议内容为12次主任会议、6次常委会、州人民代表大会十四届五次会议、州人民代表大会十五届一次会议。2021年本部门培训费支出10.46万元，用于开展全州人大代表履职培训，人数350人，培训内容为全州人大代表履职培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

湘西州人民代表大会常务委员会2021年度政府采购支出总额185.8万元，其中：政府采购货物支出124.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出61万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，湘西州人民代表大会常务委员会共有车辆14辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车14辆，其他用车主要是正常公务用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4 个，共涉及资金1084 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目支出。无国有资本经营预算项目支出。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对湘西自治州人民代表大会常务委员会办公室开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3094.66 万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元。本单位成立绩效评价工作领导小组，下发绩效评价相关通知，组成绩效评价组对本单位整体支出进行评价，从评价情况来看，整体支出绩效评价中，包括基本支出2011万元，项目支出1084万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算项目支出0万元，本单位整体支出绩效自评综合评分98分、评价等次优，具体情况详见湘西自治州人民代表大会常务委员会办公室整体支出绩效自评报告。

（2）部门决算中绩效自评结果情况。

湘西自治州人民代表大会常务委员会办公室整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效自评得分为98分。整体支出全年预算数为2197.68 万元，执行数为3094.66万元，完成预算的140.81%。整体绩效目标完成情况：一是加大资金争取力度，确保工作高效运转；二是严格执行预算，严格执行财经纪律。发现的主要问题及原因：一是部门绩效目标设定的科学性、时效性有待加强；二是年度部门目标设置笼统，没有数量、质量指标，年度难以进行指标对比分析。下一步改进措施：一是硬化预算约束。严格按照《预算法》要求开展预算编制和预算调整工作，持续硬化预算约束，提高预算编制、预算执行、预算管理、预算绩效评价能力，切实做到花钱必有效，无效必问责；二是进一步规范部门绩效评价体系建设。部门绩效评价应该综合、规范，不断推进绩效评价全过程管理，不断推进预算绩效评价应用体系改革，不断规范绩效评价管理，让绩效评价成为预算编制的风向标。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

单位整体支出绩效自评报告、部门评价报告等均已在州财政局预决算公开平台上向社会公开，接受社会监督。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年部门决算报表.xlsx
湘西州人大2021年部门整体支出绩效评价报告（定稿1）.docx