2023年度湘西州人民代表大会常务委员会部门决算
目 录
第一部分 湘西州人民代表大会常务委员会概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 湘西州人民代表大会常务委员会概况
一、部门职责
（一）依照当地民族的政治、经济和文化的特点，制定自治条例和单行条例，报省人民代表大会常务委员会批准后生效，并由省人民代表大会常务委员会报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案。
（二）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行。
（三）审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告。
（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。
（五）选举本级人民代表大会常务委员会组成人员。
（六）选举州长、副州长。
（七）选举州人民法院院长和人民检察院检察长，选出人民检察院检察长，须报经省人民检察院检察长提请省人民代表大会常务委员会批准。
（八）选举省级人民代表大会代表。
（九）听取和审查州人民代表大会常务委员会工作报告。
（十）听取和审查州人民政府和州人民法院、州人民检察院工作报告。
（十一）改变或者撤销州人民代表大会常务委员会不适当的决议。
（十二）保障少数民族的权利。
（十三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（十四）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
湘西州人民代表大会常务委员会内设科室15个包括：州人大民族华侨外事委员会、州人大监察和司法委员会、州人大法制委员会、州人大财政经济委员会、州人大教育科学文化卫生委员会、州人大环境与资源保护委员会、州人大农业与农村委员会、州人大社会建设委员会、州人大常委会办公室、州人大常委会选举任免联络工作委员会、州人大常委会研究室、州人大常委会机关车队、州人大常委会代表培训中心、州人大常委会信息技术中心、州人大预算联网监督事务中心。本部门共有编制人数77人，实有人数75人。
（二）决算单位构成
湘西州人民代表大会常务委员会2023年部门决算汇总公开单位构成包括：湘西州人民代表大会常务委员会本级。
第二部分 2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
栏次 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3395.23 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
2783.18 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
15.66 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
287.34 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
79.20 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
132.15 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
168.81 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
3410.89 |
本年支出合计 |
58 |
3450.68 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
39.79 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
3450.68 |
总计 |
62 |
3450.68 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
收入决算表 | ||||||||
|
公开02表 | ||||||||
|
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
3410.89 |
3395.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.66 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
132.15 |
132.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
158.41 |
158.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
69.00 |
69.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
33.76 |
33.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
129.41 |
129.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
3.24 |
3.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.93 |
6.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
79.20 |
79.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
168.81 |
168.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
416.87 |
416.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
1740.61 |
1728.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.30 |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
434.46 |
434.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010201 |
行政运行 |
5.68 |
5.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010106 |
人大监督 |
3.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.36 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
支出决算表 | |||||||
|
公开03表 | |||||||
|
金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
3450.68 |
2168.54 |
1282.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
132.15 |
132.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
158.41 |
158.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
69.00 |
0.00 |
69.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
33.76 |
33.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
129.41 |
0.00 |
129.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
3.24 |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.93 |
6.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
79.20 |
79.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
168.81 |
2.06 |
166.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
416.87 |
155.77 |
261.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
1767.02 |
1575.21 |
191.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
447.83 |
0.00 |
447.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010201 |
行政运行 |
5.68 |
5.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010106 |
人大监督 |
3.36 |
3.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
金额单位：万元 | ||||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3395.23 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
2760.74 |
2760.74 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
287.34 |
287.34 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
79.20 |
79.20 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
132.15 |
132.15 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
168.81 |
168.81 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
3395.23 |
本年支出合计 |
59 |
3428.24 |
3428.24 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
33.01 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
33.01 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
3428.24 |
总计 |
64 |
3428.24 |
3428.24 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开05表 | ||||
|
金额单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
3428.24 |
2146.10 |
1282.14 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
132.15 |
132.15 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
158.41 |
158.41 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
69.00 |
0.00 |
69.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
33.76 |
33.76 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
129.41 |
0.00 |
129.41 |
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
3.24 |
0.00 |
3.24 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.93 |
6.93 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
79.20 |
79.20 |
0.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
168.81 |
2.06 |
166.75 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
416.87 |
155.77 |
261.10 |
|
2010101 |
行政运行 |
1747.94 |
1556.13 |
191.81 |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
447.83 |
0.00 |
447.83 |
|
2010201 |
行政运行 |
5.68 |
5.68 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
金额单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1781.92 |
302 |
商品和服务支出 |
309.53 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
676.33 |
30201 |
办公费 |
27.58 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
220.82 |
30202 |
印刷费 |
20.78 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
160.74 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
1.21 |
|
30106 |
伙食补助费 |
32.39 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
13.78 |
30205 |
水费 |
1.84 |
31002 |
办公设备购置 |
1.21 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
160.14 |
30206 |
电费 |
5.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
3.12 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
98.87 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
9.88 |
30211 |
差旅费 |
26.58 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
191.27 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
157.27 |
30213 |
维修（护）费 |
5.64 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
60.44 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
53.44 |
30215 |
会议费 |
7.17 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.81 |
30216 |
培训费 |
15.45 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
6.44 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
2.10 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
2.80 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
4.78 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
1.61 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
8.90 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
7.15 |
30229 |
福利费 |
32.64 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
40.88 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
85.91 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
38.96 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
16.84 |
||||||
|
人员经费合计 |
1835.35 |
公用经费合计 |
310.74 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开07表 | |||||||
|
部门：湘西州人民代表大会常务委员会 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
|||||||
|
合计 |
合计 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开08表 | ||||
|
金额单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
||||
|
合计 |
合计 |
|||
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
公开09表 | |||||||||||
|
金额单位：万元 | |||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
207.96 |
0.00 |
157.96 |
47.96 |
110.00 |
50.00 |
136.94 |
0.00 |
130.36 |
47.96 |
82.40 |
6.58 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计3,450.68万元。与上一年度相比，收、支总计各减少654.82万元，下降15.95%。主要原因是上年度支付两个年度的医疗铺底、公休补助、绩效奖等。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计3,410.89万元，其中：财政拨款收入3,395.23万元，占99.54%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入15.66万元，占0.46%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计3,450.68万元，其中：基本支出2,168.54万元，占62.84%；项目支出1,282.14万元，占37.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计3,428.24万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少665.26万元，下降16.25%。主要原因是上年度支付两个年度的医疗铺底、公休补助、绩效奖等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出3,428.24万元，占本年支出合计的99.35%。与上一年度相比，财政拨款支出减少651.88万元，下降15.98%。主要是因为上年度支付两个年度的医疗铺底、公休补助、绩效奖等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出3,428.24万元，主要用于以下方面：
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为2,256.05万元，支出决算数为3,428.24万元，完成年初预算的151.96%，其中：
1、（类）（款）住房公积金（项）
年初预算为133.27万元，支出决算为132.15万元，完成年初预算的99.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员调动，减少部分支出。
2、（类）（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为158.41万元，支出决算为158.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
3、（类）（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为69万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤为突发，财政根据实际追加资金。
4、（类）（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：由财政根据实际工作需要追加资金。
5、（类）（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：由财政根据实际工作需要追加资金。
6、（类）（款）行政单位离退休（项）
年初预算为33.41万元，支出决算为33.76万元，完成年初预算的101.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据实际情况追加拨付资金。
7、（类）（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为129.41万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据实际工作需要追加拨付资金。
8、（类）（款）离退休人员管理机构（项）
年初预算为0万元，支出决算为16万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据实际工作需要追加拨付资金。
9、（类）（款）伤残抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.24万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据实际情况需要追加拨付资金。
10、（类）（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为6.93万元，支出决算为6.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
11、（类）（款）行政单位医疗（项）
年初预算为79.2万元，支出决算为79.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
12、（类）（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为168.81万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据实际工作需要追加拨付资金。
13、（类）（款）其他人大事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为416.87万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据实际工作需要追加拨付资金。
14、（类）（款）行政运行（项）
年初预算为1,554.83万元，支出决算为1,747.94万元，完成年初预算的112.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据实际工作需要追加拨付资金。
15、（类）（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为290万元，支出决算为447.83万元，完成年初预算的154.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据实际工作需要追加拨付资金。
16、（类）（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.68万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据实际工作需要追加拨付资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出2,146.1万元，其中：
人员经费1,835.35万元，占基本支出的85.52%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费310.74万元，占基本支出的14.48%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为207.96万元，支出决算为136.94万元，完成预算的65.85%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待支出 ，与上年相比增加17.32万元，增长14.48%，增长的主要原因是下县调研工作次数增加，新购车辆保险费用增加，另外省人大调研接待费用增加。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为50万元，支出决算为6.58万元，完成预算的13.16%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少接待支出 ，与上年相比增加4.65万元，增长240.93%，增长的主要原因是增加外省人大调研接待费用。
公务用车购置费支出预算为47.96万元，支出决算为47.96万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少16.58万元，下降25.69%，下降的主要原因是本年度车辆更换比上年度少一辆。
公务用车运行维护费支出预算为110万元，支出决算为82.4万元，完成预算的74.91%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务用车支出 ，与上年相比增加29.24万元，增长55%，增长的主要原因是下县调研工作次数增加，另新购车辆保险费用增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.58万元，占4.81%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算130.36万元，占95.19%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为6.58万元，全年共接待来访团组103个、来宾561人次，主要是接待全国人大、省人大、外地兄弟人大等联系工作来我州调研考察而发生的接待支出发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为130.36万元，其中：公务用车购置费47.96万元，湘西州人民代表大会常委会办公室更新公务用车2辆。公务用车运行维护费82.4万元，主要是燃油、运行、车辆维修及保险支出支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
湘西州人民代表大会常务委员会2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
湘西州人民代表大会常务委员会2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
湘西州人民代表大会常务委员会2023年度机关运行经费支出310.74万元，比年初预算数减少49.31万元，下降13.7%。主要原因是：认真落实中央和省关于过紧日子的决策部署，压减支出。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门会议费支出164.19万元，用于召开州十五届人代会会议、省人代会、2023年全州财经工作会议开、法制委召开省人大调研社会建设领域立法工资座谈会会议、常委会共12次会议，人数1300人，会议内容为讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项、选举本级人民代表大会常务委员会组成人员、选举任命、 听取和审查州人民代表大会常务委员会工作报告、听取和审查州人民政府和州人民法院、州人民检察院工作报告。2023年本部门培训费支出35.17万元，用于开展湖南省湘西自治州人大常委会组成人员暨人大干部提升培训、全州人大干部能力素质提升，人数358人，培训内容为人大干部素质和代表履职能力提升。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。
十二、关于政府采购支出说明
湘西州人民代表大会常务委员会2023年度政府采购支出总额64.26万元，其中：政府采购货物支出64.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额16.3万元，占政府采购支出总额的25.37%，其中：授予小微企业合同金额16.3万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于政府采购工程支出为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于政府采购服务支出为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，湘西州人民代表大会常务委员会共有车辆14辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车14辆，其他用车主要是正常公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况说明
2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
湘西州人民代表大会常务委员会.xlsx
州人大2023年整体绩效自评报告.pdf