2024年度湘西州人民代表大会常务委员会部门决算

第三部分  

2024年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2024年度收、支总计3,254.96万元。与上一年度相比，收、支总计各减少195.72万元，下降5.67%，主要原因是2023年度职工死亡抚恤金较多，另2024年度部分项目资金减少。 

二、收入决算情况说明 

2024年度收入合计3,025.95万元，其中：财政拨款收入3,020.4万元，占99.82%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.55万元，占0.18%。 

三、支出决算情况说明 

2024年度支出合计3,254.96万元，其中：基本支出2,244.13万元，占68.94%；项目支出1,010.83万元，占31.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2024年度财政拨款收、支总计3,249.41万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少178.83万元，下降5.22%。主要原因是2023年度职工死亡抚恤金较多，另2024年度部分项目资金减少。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2024年度财政拨款支出3,249.41万元，占本年支出合计的99.83%。与上一年度相比，财政拨款支出减少178.83万元，下降5.22%。主要原因是2023年度职工死亡抚恤金较多，另2024年度部分项目资金减少。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2024年度财政拨款支出3,249.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,656.71万元，占81.76%；社会保障和就业支出380.01万元，占11.69%；卫生健康支出75.82万元，占2.33%；住房保障支出127.67万元，占3.93%；其他支出9.2万元，占0.28%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2024年度财政拨款支出年初预算数为2,428.29万元，支出决算数为3,249.41万元，完成年初预算的133.81%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项） 

年初预算为1,565.76万元，支出决算为1,676.56万元，完成年初预算的107.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：由财政根据实际调入人员工资福利追加资金。 

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为480万元，支出决算为407.24万元，完成年初预算的84.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：交通费收回，减少支出。 

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项） 

年初预算为0万元，支出决算为13.6万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：由省人大拨付省级代表经费。 

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为434.23万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：智慧人大项目建设资金为上年度结转资金。 

5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为125.07万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：会议费资金预算不在本单位，由年中财政根据实际追加。 

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 

年初预算为20.76万元，支出决算为198.49万元，完成年初预算的956.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员补贴增加额，财政根据实际追加资金。 

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项） 

年初预算为0万元，支出决算为16万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：老干专项活动费，由财政年初列入预算。 

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为151.65万元，支出决算为151.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项） 

年初预算为0万元，支出决算为3.24万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：为宛庆丰同志伤残补助。 

10、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项） 

年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：由民政局拨付慰问资金。 

11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 

年初预算为6.63万元，支出决算为6.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为75.82万元，支出决算为75.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为127.67万元，支出决算为127.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

14、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为9.2万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：吴凌频等6人受奥克兰市政府、新南威尔士州议会法议会邀请赴澳大利亚、新西兰出国经费。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2024年度财政拨款基本支出2,244.13万元，其中： 

人员经费1,838.83万元，占基本支出的81.94%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。 

公用经费405.3万元，占基本支出的18.06%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为139.2万元，支出决算为69.15万元，完成预算的49.68%，与上年相比减少67.79万元，下降49.5%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。决算数小于上年数的主要原因是2023年为保障单位工作正常运行，新购2两公务用车。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

1、因公出国（境）费支出预算为9.2万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年相比增加9.2万元，由于上年数为0，无法进行百分比测算。2024年度安排因公（境）团租1个，累计6人次，主要包括： 

吴凌频等6人受奥克兰市政府、新南威尔士州议会法议会邀请赴澳大利亚、新西兰出国经费。 

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为100万元，支出决算为57.67万元，完成预算的57.67%；与上年相比减少72.69万元，下降55.76%。其中： 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；与上年相比减少47.96万元，下降100%。决算数小于上年数的主要原因是本年度未新购公车。湘西州人民代表大会常务委员会更新公务用车0辆。 

公务用车运行维护费支出预算为100万元，支出决算为57.67万元，完成预算的57.67%；与上年相比减少24.73万元，下降30.01%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。决算数小于上年数的主要原因是2023年为保障单位工作正常运行，新购2辆公务用车，新车维护油耗等减少。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。 

3、公务接待费支出预算为30万元，支出决算为2.28万元，完成预算的7.6%；与上年相比减少4.3万元，下降65.35%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少接待支出。决算数小于上年数的主要原因是本年度公务接待次数减少，接待经费相应减少。2024年度共接待来访团组15个、来宾159人次，主要是接待全国人大、省人大、外地兄弟人大等联系工作来我州调研考察发生的接待支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明 

湘西州人民代表大会常务委员会2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。 

九、关于机关运行经费支出说明 

湘西州人民代表大会常务委员会2024年度机关运行经费支出405.3万元，比年初预算数减少20.45万元，下降4.8%。主要原因是：认真落实中央和省关于过紧日子的决策部署，压减支出。 

十、一般性支出情况说明 

2024年本部门会议费支出173.82万元，用于召开州人代会会议、省人代会、主任会、2024年全州财经工作会议开、法制委召开省人大调研社会建设领域立法工资座谈会会议、常委会共12次会议，人数1561人，会议内容为讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项、选举本级人民代表大会常务委员会组成人员、选举任命、 听取和审查州人民代表大会常务委员会工作报告、听取和审查州人民政府和州人民法院、州人民检察院工作报告。2024年本部门培训费支出18.53万元，用于开展湖南省湘西自治州人大常委会组成人员暨人大干部提升培训、全州人大干部能力素质提升，人数286人，培训内容为人大干部素质和代表履职能力提升。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。 

十一、关于政府采购支出说明 

湘西州人民代表大会常务委员会2024年度政府采购支出总额152万元，其中：政府采购货物支出81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出71万元。授予中小企业合同金额54.14万元，占政府采购支出总额的35.62%，其中：授予小微企业合同金额54.14万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于政府采购工程支出为0万元，无法进行百分比测算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。 

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆14辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是正常公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。 

十三、关于2024年度预算绩效情况说明 

（一）绩效评价工作开展情况。 

组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1 个，共涉及资金1010.83万元。其中，一般公共预算项目1 个1010.83 万元，占一般公共预算支出总额的31.06%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。组织对所属单位2024年度“一般行政管理事务”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1010.83万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。 

（二）绩效评价结果。 

2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数3405.3万元，执行数3254.96万元，完成预算的95.59%，绩效自评得分98分，评价等级为“优”。（一）夯实政治基础，自身建设提质增效。锚定“四个机关”定位要求，坚持把党的政治建设摆在首位，以高质量党建引领机关工作高质量发展。一是思想引领铸魂聚力。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，严格落实“第一议题”制度，通过集体学习、个人自学、研讨交流、举办专题班等方式，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神以及习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、习近平总书记考察湖南重要讲话和指示精神等，让党的创新理论入脑入心。二是学习教育见行见效。协助常委会党组开展党组理论学习中心组集体学习暨党纪学习教育专题学习4期，举办党纪学习教育读书班，组织全体干部观看警示教育片，通报相关违纪典型案例，以身边事教育身边人，督促机关党员干部逐章逐条逐字学习《中国共 产党纪律处分条例》并开展研讨交流，对照《条例》查找自身存在问题和不足，及时校准偏差，以学明纪、以纪正行。三是党建工作行稳致远。召开了庆祝中国共 产党成立103周年暨“七一”表彰大会、机关党风廉政建设工作会议，机关党组会议专题研究党建工作6次，组织党员干部到火炉坪郑培民廉政文化教育基地、中寨村、兔岩社区开展学习教育、宣传宣讲、服务群众等主题党日活动4次，顺利完成机关5个支部的换届工作，落实“支部书记讲党课”等制度，党员领导干部带头讲党课16场次，持续提升基层党组织的凝聚力、向心力和战斗力。四是制度建设系统集成。协助制定州人大常委会“一要点六计划”，学习借鉴湖南省人大常委会制度建设经验做法，结合实际对原有制度体系进行全面梳理、修订和完善，新制定制度24项、修订制度11项、废止制度2项，最终形成了由80项规章制度构成的新制度体系，不断推进人大工作规范化程序化。五是队伍建设充满活力。积极盘活机关人才资源，协助向上推荐晋升一级巡视员1人、二级巡视员2人、一级调研员2人，晋升四级调研员1人，提任科级干部5人，新进青年干部3人，营造了干事创业、创先争优的良好局面。（二）服务中心大局，推动工作有序有力。自觉把办公室各项工作融入到常委会的整体工作中，积极履行职责，不断提高围绕中心、服务大局的能力和水平。一是统筹协调有序高效。与各委室通力协作，高效能推进法治政府建设专项监督以及“法治护企、护绿、护安、护农人大行”等重点工作；高规格举办“2024年州十五届人大代表履职能力与素质提升培训班”“湘西州人大常委会办公室系统履职能力提升培训班”；高质量完成“庆祝湘西州人民代表大会成立70周年”革命歌曲联唱、人大知识抢答、演讲比赛、趣味运动会等系列活动；高水平做好“70周年图片展”的资料收集、制作和巡展等工作，全面生动展示了湘西州人民代表大会70年的光辉历程。二是文稿服务优质规范。牢固树立品牌意识，切实提高文稿质量，起草领导讲话、总结汇报、经验推介等各类材料70余篇，其中经验推介材料被《湖南人大信息》采编3篇。严格落实中央关于整治形式 主义为基层减负相关会议文件精神，严控发文数量、提高文本质量，聚焦“发文”“收文”两条线，落实校稿、审核、会签等程序，严格印章、发文登记管理，统一规范行文格式，制发各类公文63件（其中印发办公室编号文件17件，常委会编号文件46件），发文数量比上年明显减少，收发、签发、寄送各类文件200多份，做到规范办文行文。三是会议服务细致严谨。严格落实州人大常委会主任会议、常委会会议议事规则要求，聚焦常委会等重点会议，提前谋划思考，认真制定方案，加强会前、会中、会后各个环节的衔接，完成1次人代会会议、5次常委会会议、14次主任会议、11次常委会党组会议和州委人大工作会议、县市人大常委会主任座谈会、代表恳谈会、青年干部座谈会等50余次大小会议的组织和服务工作，保证了工作顺利推进。四是新闻宣传有声有色。聚焦“70周年”主题进行专题（专栏）报道，《团结报》连续“17个头版+1个专版”刊发专栏文章，《湘西新闻联播》推出10期主题报道，《湖南日报》市州版面和要闻版面刊发5篇湘西人大工作报道，《人民之友》刊发经验推介文章10余篇，湘西网专栏刊发34篇系列报道。在人大代表履职培训班期间通过短视频的方式完成了4期培训报道和1期代表采访，在70周年系列活动期间开通微信视频号，截至目前推出原创短视频10条，条均播放量在1万次以上。这次乌兰书记来州调研期间，在《人民之友》、新湖南、红网等媒体策划推出人大工作“湘西答卷”、代表工作“湘西实践”、预算监督“湘西路子”系列报道，营造了良好工作氛围。（三）强化保障服务，确保机关高效运行。始终秉持“精心细致，优质高效”服务理念，在保障机关工作有序有效运转上再发力。一是后勤保障有力度。财务决算工作在州直部门评比中获二等奖，财政资金绩效评价被评为优秀等级，国有资产清理工作获通报表扬。严格执行公务接待制度，周到细致提高服务水平，全年接待46批490余人次，其中接待部级以上领导8次、厅级领导25次，特别是这次接待乌兰书记一行获省调研组表扬。有序完成机关集中搬迁工作，高效做好机关各类会议的装修布置和调整完善工作，建好用好机关党建书屋，稳妥推进消防安全和平安建设等工作。加强公务用车管理，高效依规调度车辆，切实做好驾驶员安全教育和车辆检查保养，筑牢行车安全底线。二是服务老干有温度。建立健全老干电子信息台账，出台服务管理制度，召开迎春座谈会，举办荣誉退休仪式，组织参加省州老干运动会，协助老机关宿舍完成电梯安装及运行；组织开展看机关新风貌、观振兴新成果、办老干书画展等主题党日，每次活动都有1名常委会领导参加；实现走访全覆盖，协助走访慰问全省优秀党务工作者和老党员各1名，慰问80岁老干2名、生活困难老干19名、因病住院老干25名。三是档案保密有严度。认真收集整理机关各类档案资料，保证了档案完整齐全，配合各委室查阅“70周年”各类史料和档案，切实提升档案管理服务水平。严格落实保密员AB岗，参加州委保密局培训2次，邀请州委保密办主任、州国家保密局局长到机关进行专题培训，通过保密检查，全年没有发生失密泄密事件。四是信 访接待有法度。召开全州人大信 访工作会议，依法依规、公平公正、用心用情做好“送上门的群众工作”，全年接待群众来访75件、80人次，来信17件，逐一转办交办办结。五是数字赋能有效度。完成机关信息化建设一期工程，启用并完善综合协同办公系统，确保机关网络信息安全。
发现的主要问题及原因：1、预算管理过程中，仍存在绩效管理意识不强。在预算绩效管理过程中仍面临一些问题，主要集中在绩效管理意识薄弱，以及缺乏有效的监督机制。2、部分资产配置不合理。由于配置标准未被严格执行，以及资产购建资金来源的多样性，导致单位所占用的资产与承担的任务不协调，资产配置不合理。缺乏健全的资产管理制度，购置固定资产时，没有严格的监管制度，存在着购置的盲目性和随意性。
主要做法：（一）不断完善预算管理制度，根据新形势和新要求，结合相关法律法规规定和本单位实际，制定完善本单位的预算管理制度和财务管理制度；（二）强化预、决算管理制度，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、决算等环节。一般行政管理事务项目全年预算数1087.24万元，执行数1010.83万元，完成预算的92.97%，部门评价得分99分，评价等级为“优”。 

（三）评价结果应用情况。 

2024年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件 

湘西州人民代表大会常委会办公室2024年部门整体支出绩效评价报告.pdf
湘西州人民代表大会常务委员会.xlsx